| Data | | Licitação | | Modalidade | | Objeto | | Valor Contratado | | ASSINATURA |
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| 05/02/2024 | | 00680/24 | | Pregão | | == SERVIÇOS GERAIS ==
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO EM ANALISADORES DE PROCESSO HACH,COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS - RG | | R$ 104.773,00 | | 05/02/2024 |
| 05/02/2024 |  | 00955/24 | | Dispensa por Valor | | == SERVIÇOS DE ENGENHARIA ==
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04GERADORES NAS EEE’S INICIAL 1 (FORTE), INICIAL 2 (TUPI), EPC 1 E EPC 2MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – SP, | | R$ 58.961,54 | | 05/02/2024 |
| 05/02/2024 | | 03446/23 | | Pregão | | == MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ==
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE - MO- DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | | 15.769,00 | | 05/02/2024 |
| 04/30/2024 | | 00025/24 | | Pregão | | == SERVIÇOS GERAIS ==
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO SAP ECC (EM USO NA SABESP) PARA A SOLUÇÃO SAP S/4 HANA (BASEADA EM NUVEM) E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS NO NOVO AMBIENTE SAP S/4
LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO SAP ECC (EM USO NA SABESP) PARA A SOLUÇÃO SAP S/4 HANA (BASEADA EM NUVEM) E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS NO NOVO AMBIENTE SAP S/4 | | R$ 43.750.000,00 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00326/24 | | Pregão | | == MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ==
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO ANA DIAS, MUNICÍPIO DE ITARIRI, UN VALE DO RIBEIRA – RR. | | 98.000,00 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00515/24 | | Dispensa por Valor | | == MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ==
AQUISIÇÃO DE FITA TEFLON , SELIM TIPO ABRAÇADEIRA 150 X 100 MM E SELIMPVC P/TUBO CERÂMICO 150 X 100 MM. | | 3.885,00 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00515/24 | | Dispensa por Valor | | == MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ==
AQUISIÇÃO DE FITA TEFLON , SELIM TIPO ABRAÇADEIRA 150 X 100 MM E SELIMPVC P/TUBO CERÂMICO 150 X 100 MM. | | 32.832,00 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00726/24 | | Dispensa por Valor | | == SERVIÇOS GERAIS ==
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE EXTRATOS DE DÉBITOS DE CONTAS E/OU AVISOS DE CORTE E/OU SUPRESSÃO, NO SETOR DE JUQUIÁ - SUPERINTENDENCIA VALE DO RIBEIRA | | R$ 61.485,90 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00737/24 | | Dispensa por Valor | | == SERVIÇOS GERAIS ==
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE EXTRATOS DE DÉBITOS DE CONTAS E/OU AVISOS DE CORTE E/OU SUPRESSÃO, NO SETOR DE JACUPIRANGA - SUPERINTENDENCIA VALE DO RIBEIRA - OR | | R$ 61.485,90 | | 04/30/2024 |
| 04/30/2024 | | 00740/24 | | Dispensa por Valor | | == SERVIÇOS GERAIS ==
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE EXTRATOS DE DÉBITOS DE CONTAS E/OU AVISOS DE CORTE E/OU SUPRESSÃO, NO SETOR DE IGUAPE - SUPERINTENDENCIAVALE DO RIBEIRA - OR | | R$ 61.497,87 | | 04/30/2024 |
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